| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
| Número do empenho: | 7214 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | BONÉ | 12,00 | 240,00 |
| 20.00 | Banheira infantil 20 litros Branca | 25,00 | 500,00 |
| 110.00 | CUTICULADOR | 15,00 | 1.650,00 |
| 11.00 | PANO DE PRATO | 10,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | BONÉ Banheira infantil 20 litros Branca CUTICULADOR PANO DE PRATO | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.500,00 | |||
