| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7239 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PARAFUSO SOBERBO CAMINHÃO IZP 4E54 | 3,33 | 10,00 |
| 1.00 | ARRUELA 12/10 | 12,00 | 12,00 |
| 4.00 | REBITE | 3,00 | 12,00 |
| 1.00 | CHAPA DE FERRO | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | PARAFUSO SOBERBO CAMINHÃO IZP 4E54 ARRUELA 12/10 REBITE CHAPA DE FERRO | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 74,00 | |||
