| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
| Número do empenho: | 7253 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ARRUELA | 6,00 | 24,00 |
| 2.00 | CONTRAPINO | 2,00 | 4,00 |
| 3.00 | PARAFUSO | 9,00 | 27,00 |
| 2.00 | CATRACA DE FREIO | 200,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | ARRUELA CONTRAPINO PARAFUSO CATRACA DE FREIO | 455,00 | ||
| TOTAL | 455,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 455,00 | |||
