| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
| Número do empenho: | 7315 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14138.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CÓPIAS PRETAS | 0,07 | 989,66 |
| 2458.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CÓPIAS COLORIDAS | 0,26 | 639,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CÓPIAS PRETAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CÓPIAS COLORIDAS | 1.628,74 | ||
| TOTAL | 1.628,74 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.628,74 | |||
