| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
| Número do empenho: | 7334 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CORRENTE 14,5MM | 240,00 | 480,00 |
| 2.00 | FLANGE | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 1"X4 C/PORCA | 44,00 | 44,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | CORRENTE 14,5MM FLANGE PARAFUSO 1"X4 C/PORCA | 584,00 | ||
| 27/08/2026 | CORRENTE 14,5MM FLANGE PARAFUSO 1"X4 C/PORCA | 584,00 | ||
| 01/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7334/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 584,00 | ||
| TOTAL | 584,00 | 584,00 | 584,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
