| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
| Número do empenho: | 7340 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24570.00 | SERVIÇO DE COPIAS - PRETO | 0,07 | 1.719,90 |
| 2836.00 | SERVIÇO DE COPIAS - COLORIDO | 0,26 | 737,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | SERVIÇO DE COPIAS - PRETO SERVIÇO DE COPIAS - COLORIDO | 2.457,26 | ||
| 04/09/2026 | SERVIÇO DE COPIAS - PRETO SERVIÇO DE COPIAS - COLORIDO | 2.457,26 | ||
| 28/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7340/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.457,26 | ||
| TOTAL | 2.457,26 | 2.457,26 | 2.457,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
