| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 7388 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP REF A FOLHA DE PAGAMENTO REF: MES FOLHA FUNDEB | 246,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | EMP REF A FOLHA DE PAGAMENTO REF: MES FOLHA FUNDEB | 246,97 | ||
| 26/08/2026 | EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2026. | 246,97 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Empenho 7388/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 246,97 | ||
| TOTAL | 246,97 | 246,97 | 246,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
