| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 7429 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - PLANALTO/FREDERICO WESTPHALEN - REFERENTE A JULHO E AGOSTO | 750,00 | 3.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - PLANALTO/FREDERICO WESTPHALEN - REFERENTE A JULHO E AGOSTO | 3.750,00 | ||
| 04/09/2026 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - PLANALTO/FREDERICO WESTPHALEN - REFERENTE A JULHO E AGOSTO | 3.750,00 | ||
| TOTAL | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.750,00 | |||
