| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 7495 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| empenho referente a ressarcimento de valores FOLHA SERVIDORES | 83,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | empenho referente a ressarcimento de valores FOLHA SERVIDORES | 83,00 | ||
| 27/08/2026 | empenho ref a folha de pagamento mes 08/2026 | 83,00 | ||
| 28/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7495/2026 FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 | 83,00 | ||
| TOTAL | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
