| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 7496 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a Pagar | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Vale Alimentação ref. mês: FOLHA SERVIDORES | 7.208,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | Vale Alimentação ref. mês: FOLHA SERVIDORES | 7.208,50 | ||
| 27/08/2026 | empenho ref a folha de pagamento mes 08/2026 | 7.208,50 | ||
| 28/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7496/2026 FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 | 7.208,50 | ||
| TOTAL | 7.208,50 | 7.208,50 | 7.208,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
