| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 7502 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a Pagar | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA SERVIDORES | 1.809,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA SERVIDORES | 1.809,76 | ||
| 27/08/2026 | empenho ref a folha de pagamento mes 08/2026 | 1.809,76 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Empenho 7502/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.809,76 | ||
| TOTAL | 1.809,76 | 1.809,76 | 1.809,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
