| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7521 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref a folha de pagamento mes: FOLHA SERVIDORES | 11.179,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | Ref a folha de pagamento mes: FOLHA SERVIDORES | 11.179,98 | ||
| 27/08/2026 | empenho ref a folha de pagamento mes 08/2026 | 11.179,98 | ||
| 27/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS | 67,54 | ||
| TOTAL | 11.179,98 | 11.179,98 | 67,54 | |
| SALDO A PAGAR | 11.112,44 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 27/08/2026 | 67,54 | Lançada | |
| TOTAL | 67,54 |
