| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 7527 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA SERVIDORES | 560,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA SERVIDORES | 560,75 | ||
| 27/08/2026 | empenho ref a folha de pagamento mes 08/2026 | 560,75 | ||
| 27/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIM ABAIXO DE 3,5 PISO FÉR PROP RES, Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL | 17,20 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Empenho 7527/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 543,55 | ||
| TOTAL | 560,75 | 560,75 | 560,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 27/08/2026 | 17,20 | Lançada | |
| TOTAL | 17,20 |
