| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7558 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA SERVIDORES | 13.963,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA SERVIDORES | 13.963,30 | ||
| 27/08/2026 | empenho ref a folha de pagamento mes 08/2026 | 13.963,30 | ||
| 27/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE_ RECURSO ASPS | 472,78 | ||
| TOTAL | 13.963,30 | 13.963,30 | 472,78 | |
| SALDO A PAGAR | 13.490,52 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 27/08/2026 | 472,78 | Lançada | |
| TOTAL | 472,78 |
