| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 7610 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA SERVIDORES | 3.323,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA SERVIDORES | 3.323,04 | ||
| 27/08/2026 | empenho ref a folha de pagamento mes 08/2026 | 3.323,04 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Empenho 7610/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.323,04 | ||
| TOTAL | 3.323,04 | 3.323,04 | 3.323,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
