| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7618 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA SERVIDORES | 2.435,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA SERVIDORES | 2.435,10 | ||
| 27/08/2026 | empenho ref a folha de pagamento mes 08/2026 | 2.435,10 | ||
| 10/09/2026 | ESTORNO PARA AJUSTE CONFORME O ENVIO DO E-SOCIAL | -0,17 | ||
| 10/09/2026 | ESTORNO CONFORME ENVIO DO E-SOCIAL | -0,17 | ||
| TOTAL | 2.434,93 | 2.434,93 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.434,93 | |||
