| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 7636 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.05 | PISO PFORTE | 27,90 | 196,70 |
| 4.00 | ARGAMASSA VOTORAN | 27,90 | 111,60 |
| 3.00 | PLUG 2P | 9,90 | 29,70 |
| 1.00 | DESENGRIPANTE | 6,60 | 6,60 |
| 1.00 | LUBRIFICANTE | 11,90 | 11,90 |
| 1.00 | ASSENTO ALMOFADADO | 97,90 | 97,90 |
| 1.00 | LIXEIRA INOX | 248,00 | 248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | PISO PFORTE ARGAMASSA VOTORAN PLUG 2P DESENGRIPANTE LUBRIFICANTE ASSENTO ALMOFADADO LIXEIRA INOX | 702,40 | ||
| 15/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/337289; 1/337288; REF. EMPENHO 7636/2026 2435 - COOPERATIVA A1 | 702,39 | ||
| 21/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 693,96 | ||
| 21/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7636/2026 | 8,43 | ||
| TOTAL | 702,40 | 702,39 | 702,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,01 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/10/2026 | 8,43 | 7595/2026 | Lançada |
| TOTAL | 8,43 |
