| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
| Número do empenho: | 7653 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 672.00 | SERVIÇO DE COPIAS - CONTRATO N 093/2024 COPIAS REFERENTES A MES DE AGOSTO COPIAS COLORIDAS | 0,26 | 174,72 |
| 607.00 | SERVIÇO DE COPIAS - COPIAS PRETO E BRANCO | 0,07 | 42,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | SERVIÇO DE COPIAS - CONTRATO N 093/2024 COPIAS REFERENTES A MES DE AGOSTO COPIAS COLORIDAS SERVIÇO DE COPIAS - COPIAS PRETO E BRANCO | 217,21 | ||
| 04/09/2026 | SERVIÇO DE COPIAS - CONTRATO N 093/2024 COPIAS REFERENTES A MES DE AGOSTO COPIAS COLORIDAS SERVIÇO DE COPIAS - COPIAS PRETO E BRANCO | 217,21 | ||
| TOTAL | 217,21 | 217,21 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 217,21 | |||
