| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 771 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Contratação de transporte coletivo, intermunicipal e intermunicipal, com veículo de no mínimo 40 lugares com ar condicionado. | 11,60 | 1.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | Contratação de transporte coletivo, intermunicipal e intermunicipal, com veículo de no mínimo 40 lugares com ar condicionado. | 1.740,00 | ||
| 30/01/2026 | Contratação de transporte coletivo, intermunicipal e intermunicipal, com veículo de no mínimo 40 lugares com ar condicionado. | 1.740,00 | ||
| 04/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1501 | 1.740,00 | ||
| TOTAL | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
