| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME |
| Número do empenho: | 7749 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA MECANICO | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | MÃO DE OBRA MECANICO | 100,00 | ||
| 03/09/2026 | MÃO DE OBRA MECANICO | 100,00 | ||
| 03/09/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7749/2026, 13907 - GABRIEL DASSOLER ME | 2,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 2,00 | |
| SALDO A PAGAR | 98,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 03/09/2026 | 2,00 | Lançada | |
| TOTAL | 2,00 |
