| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 7763 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PASSAGEM AEREA IDA BRASILIA | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 2.00 | PASSAGEM AEREA VOLTA BRASILIA | 1.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PASSAGEM AEREA IDA BRASILIA PASSAGEM AEREA VOLTA BRASILIA | 4.200,00 | ||
| 04/09/2026 | PASSAGEM AEREA IDA BRASILIA PASSAGEM AEREA VOLTA BRASILIA | 4.200,00 | ||
| 04/09/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7763/2026, 13805 - DALE VIAGENS E TURISMO LTDA | 84,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.116,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/09/2026 | 84,00 | Lançada | |
| TOTAL | 84,00 |
