| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
| Número do empenho: | 7770 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15 W 40. CAMINHÃO JDN 2G81 | 985,81 | 1.971,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15 W 40. CAMINHÃO JDN 2G81 | 1.971,62 | ||
| 08/09/2026 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15 W 40. CAMINHÃO JDN 2G81 | 1.971,62 | ||
| TOTAL | 1.971,62 | 1.971,62 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.971,62 | |||
