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Última atualização realizada em 18/01/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 79 Data de lançamento: 16/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CINTA LIMITADORA DA PORTA 129,30 258,60
1.00 FILTRO AR CONDICIONADO 175,94 175,94
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 198,75 198,75
1.00 FILTRO SEPARADOR 217,49 217,49
2.00 REPARO ESTABILIZADOR 60X100 447,80 895,60
3.00 DENTE CENTRAL 138,75 416,25
2.00 DENTE LATERAL DIR, ESQ. 298,10 596,20
10.00 PARAFUSO LAMINA 10,63 106,30
10.00 PORCA 3,89 38,90
2.00 PARAFUSO EST.12,9 14,74 29,48
2.00 PORCA QUADRADA 4,60 9,20
1.00 BASE GIRATORIA 1.230,00 1.230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2026 CINTA LIMITADORA DA PORTA FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR REPARO ESTABILIZADOR 60X100 DENTE CENTRAL DENTE LATERAL DIR, ESQ. PARAFUSO LAMINA PORCA PARAFUSO EST.12,9 PORCA QUADRADA BASE GIRATORIA 4.172,71
TOTAL 4.172,71 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.172,71