| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA-EPP |
| Número do empenho: | 7907 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL- ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. A SERVIÇO DE CONEXÃO MULTIMIDIA. REF: 09/2026 SEC SAUDE- UNIDADES UBS | 1.289,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | EMP.REF. A SERVIÇO DE CONEXÃO MULTIMIDIA. REF: 09/2026 SEC SAUDE- UNIDADES UBS | 1.289,40 | ||
| 08/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/98892; 1/98897; 1/98894; 1/98889; 1/98881; REF. EMPENHO 7907/2026 11432 - CZNET TELECOM LTDA-EPP | 1.289,40 | ||
| TOTAL | 1.289,40 | 1.289,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.289,40 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/09/2026 | 61,91 | 6565/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 61,91 |
