| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 7989 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVO - ADESIVAÇÃO TOTEN | 840,00 | 840,00 |
| 1.00 | ADESIVO IMPRESSO - ADESIVAÇÃO JANELA SALA DE VACINA | 735,00 | 735,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | ADESIVO - ADESIVAÇÃO TOTEN ADESIVO IMPRESSO - ADESIVAÇÃO JANELA SALA DE VACINA | 1.575,00 | ||
| 22/09/2026 | ADESIVO - ADESIVAÇÃO TOTEN ADESIVO IMPRESSO - ADESIVAÇÃO JANELA SALA DE VACINA | 1.575,00 | ||
| 22/09/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7989/2026, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME | 31,50 | ||
| TOTAL | 1.575,00 | 1.575,00 | 31,50 | |
| SALDO A PAGAR | 1.543,50 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/09/2026 | 31,50 | Lançada | |
| TOTAL | 31,50 |
