| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 8025 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PREMIAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA AO SR(A)IVO JUSTINO BORTOLINI; SANDRA MARA PISNIAKI, NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADO PELO DECRETO 088/2024- SEC DA FAZENDA. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/09/2026 | EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA AO SR(A)IVO JUSTINO BORTOLINI; SANDRA MARA PISNIAKI, NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADO PELO DECRETO 088/2024- SEC DA FAZENDA. | 700,00 | ||
| 14/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 102/254; 105/101; REF. EMPENHO 8025/2026 2435 - COOPERATIVA A1 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 700,00 | |||
