| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COM E REPR GARIMPEIRO LTDA |
| Número do empenho: | 81 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TERMINAL 1" | 51,00 | 102,00 |
| 0.90 | MANGA 1" 2 TRAMA | 76,00 | 68,40 |
| 2.00 | CAPA 1" | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | ANEL | 4,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | TERMINAL 1" MANGA 1" 2 TRAMA CAPA 1" ANEL | 214,40 | ||
| TOTAL | 214,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 214,40 | |||
