| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 8190 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 35 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO | 31,09 | 31,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO | 31,09 | ||
| 23/09/2026 | CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO | 31,09 | ||
| 23/09/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8190/2026, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES | 1,11 | ||
| TOTAL | 31,09 | 31,09 | 1,11 | |
| SALDO A PAGAR | 29,98 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/09/2026 | 1,11 | Lançada | |
| TOTAL | 1,11 |
