| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME |
| Número do empenho: | 8191 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CILINDRO MESTRE DE FREIO | 420,00 | 420,00 |
| 1.00 | FLUIDO DE FREIO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | TERMINAL DE DIREÇÃO | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | CILINDRO MESTRE DE FREIO FLUIDO DE FREIO TERMINAL DE DIREÇÃO | 568,00 | ||
| 23/09/2026 | CILINDRO MESTRE DE FREIO FLUIDO DE FREIO TERMINAL DE DIREÇÃO | 568,00 | ||
| TOTAL | 568,00 | 568,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 568,00 | |||
