| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA GORETTI GRANOSKI ME |
| Número do empenho: | 8194 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VASO DE FLOR | 420,00 | 420,00 |
| 2.00 | ALFAZEMA FOLHAS EM PACOTE | 16,00 | 32,00 |
| 1.00 | FOLHAS DE LORO | 22,30 | 22,30 |
| 1.00 | CANELA EM PAU | 21,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | VASO DE FLOR ALFAZEMA FOLHAS EM PACOTE FOLHAS DE LORO CANELA EM PAU | 495,30 | ||
| TOTAL | 495,30 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 495,30 | |||
