| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
| Número do empenho: | 8199 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | GALHOS DE FLOR | 11,00 | 55,00 |
| 5.00 | GALHOS VERDES | 9,90 | 49,50 |
| 5.00 | GALHOS ORQUIDEA | 20,00 | 100,00 |
| 1.00 | TOALHA DE MESA | 89,00 | 89,00 |
| 3.00 | ROLO DE FITA ADESIVA | 17,00 | 51,00 |
| 5.00 | GALHOS DE FLOR AMARELA | 13,00 | 65,00 |
| 2.00 | ADESIVOS MARCADORES | 10,50 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | GALHOS DE FLOR GALHOS VERDES GALHOS ORQUIDEA TOALHA DE MESA ROLO DE FITA ADESIVA GALHOS DE FLOR AMARELA ADESIVOS MARCADORES | 430,50 | ||
| TOTAL | 430,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 430,50 | |||
