| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
| Número do empenho: | 8201 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | GUARDA CHUVA | 20,00 | 1.200,00 |
| 20.00 | EMBALAGEM PLASTICA PARA PRESENTE 25X35 CM | 3,00 | 60,00 |
| 34.00 | DOCES | 10,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | GUARDA CHUVA EMBALAGEM PLASTICA PARA PRESENTE 25X35 CM DOCES | 1.600,00 | ||
| 24/09/2026 | GUARDA CHUVA EMBALAGEM PLASTICA PARA PRESENTE 25X35 CM DOCES | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.600,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/09/2026 | 19,20 | 7013/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 19,20 |
