| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: J D M BECCON CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 8221 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESTADUAL- ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 32 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | RECAPAGEM DE PNEU 9X17.5 12 LONAS | 299,00 | 1.196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | RECAPAGEM DE PNEU 9X17.5 12 LONAS | 1.196,00 | ||
| 29/09/2026 | RECAPAGEM DE PNEU 9X17.5 12 LONAS | 1.196,00 | ||
| 07/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8221/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.196,00 | ||
| TOTAL | 1.196,00 | 1.196,00 | 1.196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
