| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TIAGO LUIZ SARTORI |
| Número do empenho: | 8309 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL- ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONTAGEM DE RACK E PERIFERICOS | 995,40 | 1.990,80 |
| 115.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - PASSAGEM DE CABO DE REDE | 9,00 | 1.035,00 |
| 35.00 | MÃO DE OBRA EM GERAL - CONFECÇÃO CABO DE REDE | 60,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONTAGEM DE RACK E PERIFERICOS PRESTAÇAO DE SERVIÇO - PASSAGEM DE CABO DE REDE MÃO DE OBRA EM GERAL - CONFECÇÃO CABO DE REDE | 5.125,80 | ||
| TOTAL | 5.125,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.125,80 | |||
