| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
| Número do empenho: | 8320 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3722.00 | SERVIÇO DE COPIAS - PRETO/BRANCO | 0,07 | 260,54 |
| 448.00 | SERVIÇO DE COPIAS - COLORIDAS | 0,26 | 116,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | SERVIÇO DE COPIAS - PRETO/BRANCO SERVIÇO DE COPIAS - COLORIDAS | 377,02 | ||
| 06/10/2026 | SERVIÇO DE COPIAS - PRETO/BRANCO SERVIÇO DE COPIAS - COLORIDAS | 377,02 | ||
| 15/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8320/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 377,02 | ||
| TOTAL | 377,02 | 377,02 | 377,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
