| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 8490 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Sistema de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF A FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL COMP FOLHA NORMAL | 1.240,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | REF A FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL COMP FOLHA NORMAL | 1.240,61 | ||
| 29/09/2026 | empenho referente a folha de pagamento mes 09/2026 | 1.240,61 | ||
| 30/09/2026 | Pagamento de Empenho 8490/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.240,61 | ||
| TOTAL | 1.240,61 | 1.240,61 | 1.240,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
