| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO RS |
| Número do empenho: | 8736 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE GOVERNO E CONTRAPARTIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO GLOSADO PORTARIA 1098/2023 FES, CONFORME DILIGENCIAS DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23/2000-0174723-0 | 5.687,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | EMPENHO REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO GLOSADO PORTARIA 1098/2023 FES, CONFORME DILIGENCIAS DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23/2000-0174723-0 | 5.687,00 | ||
| 30/09/2026 | EMPENHO REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO GLOSADO PORTARIA 1098/2023 FES, CONFORME DILIGENCIAS DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23/2000-0174723-0 | 5.687,00 | ||
| 30/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8736/2026 SECRETARIA DA FAZENDA DO RS - 16263 | 5.687,00 | ||
| TOTAL | 5.687,00 | 5.687,00 | 5.687,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
