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Última atualização realizada em 22/10/2026 às 16:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8764 Data de lançamento: 02/10/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 RELÉ AUXILIAR RETRO JCB 02 40,00 240,00
4.00 FUSIVEL MAXI 20,00 80,00
1.00 FILTRO DE CABINE 130,00 130,00
16.00 FIO 4,00 64,00
3.00 FITA TECIDO 30,00 90,00
2.00 FITA ISOLANTE 10,00 20,00
4.00 ESPAGUETE CORRUGADO 10,00 40,00
30.00 Abraçadeira de nylon 0,50 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2026 RELÉ AUXILIAR RETRO JCB 02 FUSIVEL MAXI FILTRO DE CABINE FIO FITA TECIDO FITA ISOLANTE ESPAGUETE CORRUGADO Abraçadeira de nylon 679,00
TOTAL 679,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 679,00