| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 878 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS3 | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS3 | 320,00 | ||
| 05/02/2026 | SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS3 | 320,00 | ||
| 05/02/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 878/2026, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA | 16,00 | ||
| 11/02/2026 | Pagamento de Empenho 878/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 304,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/02/2026 | 16,00 | Lançada | |
| TOTAL | 16,00 |
