| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 88 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: DEZEMBRO/2025 ALA COVID-19; POSTO DE SAÚDE CENTRAL; POSTO DE SAÚDE SÃO MIGUEL; POSTO DE SAÚDE SANTA CRUZ; ACADEMIA A SAÚDE; | 1.189,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | REF: DEZEMBRO/2025 ALA COVID-19; POSTO DE SAÚDE CENTRAL; POSTO DE SAÚDE SÃO MIGUEL; POSTO DE SAÚDE SANTA CRUZ; ACADEMIA A SAÚDE; | 1.189,40 | ||
| 16/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/273; 1/123; 1/249; 1/253; 1/245; REF. EMPENHO 88/2026 2646 - TIAGO COINASKI ME | 1.189,40 | ||
| TOTAL | 1.189,40 | 1.189,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.189,40 | |||
