| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE DAVI SOBRINHO EPP |
| Número do empenho: | 8837 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REDE DE GOLEIRA - Um par de rede usado nas goleiras de campo da escolinha | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | REDE DE GOLEIRA - Um par de rede usado nas goleiras de campo da escolinha | 950,00 | ||
| 19/10/2026 | REDE DE GOLEIRA - Um par de rede usado nas goleiras de campo da escolinha | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 950,00 | |||
