| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8844 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 6,70 | 13,40 |
| 2.00 | CINTA PLASTICA | 6,00 | 12,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 21,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA ABRAÇADEIRA | 67,40 | ||
| 09/10/2026 | ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA ABRAÇADEIRA | 67,40 | ||
| 15/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8844/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 67,40 | ||
| TOTAL | 67,40 | 67,40 | 67,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
