| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA-EPP |
| Número do empenho: | 8853 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. A SERVIÇO DE CONEXÃO MULTIMIDIA. REF: 10/2026 SEC DO TURISMO | 149,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | EMP.REF. A SERVIÇO DE CONEXÃO MULTIMIDIA. REF: 10/2026 SEC DO TURISMO | 149,90 | ||
| 06/10/2026 | EMP.REF. A SERVIÇO DE CONEXÃO MULTIMIDIA. REF: 10/2026 SEC DO TURISMO | 149,90 | ||
| 06/10/2026 | ESTTORNO PARA AJUSTE DE PROJETO/ATIVIDADE | -149,90 | ||
| 06/10/2026 | ESTORNO PARA AJUSTE DE PROJETO ATIVIDADE | -149,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/10/2026 | 7,20 | 7312/2026 | Cancelada |
| TOTAL | 7,20 |
