| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8875 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PATRONAL FERIAS | 136,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PATRONAL FERIAS | 136,31 | ||
| 06/10/2026 | EMPENHOS REF AO PATRONAL MES 10/2026 | 136,31 | ||
| TOTAL | 136,31 | 136,31 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 136,31 | |||
