| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8876 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL FERIAS | 256,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL FERIAS | 256,82 | ||
| 06/10/2026 | EMPENHOS REF AO PATRONAL MES 10/2026 | 256,82 | ||
| 19/10/2026 | Pagamento de Empenho 8876/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 256,82 | ||
| TOTAL | 256,82 | 256,82 | 256,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
