| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA-EPP |
| Número do empenho: | 8909 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMP.REF. A SERVIÇO DE CONEXÃO MULTIMIDIA. REF: 10/2026 SEC SAUDE- UBS | 199,90 | 199,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | EMP.REF. A SERVIÇO DE CONEXÃO MULTIMIDIA. REF: 10/2026 SEC SAUDE- UBS | 199,90 | ||
| 07/10/2026 | EMP.REF. A SERVIÇO DE CONEXÃO MULTIMIDIA. REF: 10/2026 SEC SAUDE- UBS | 199,90 | ||
| 15/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 190,30 | ||
| 15/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8909/2026 | 9,60 | ||
| TOTAL | 199,90 | 199,90 | 199,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/10/2026 | 9,60 | 7386/2026 | Lançada |
| TOTAL | 9,60 |
