| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA-EPP |
| Número do empenho: | 8920 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. A SERVIÇO DE CONEXÃO MULTIMIDIA. REF: 10/2026 SEC OBRAS GUARITA | 349,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | EMP.REF. A SERVIÇO DE CONEXÃO MULTIMIDIA. REF: 10/2026 SEC OBRAS GUARITA | 349,80 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/109166; 1/109147; REF. EMPENHO 8920/2026 11432 - CZNET TELECOM LTDA-EPP | 349,80 | ||
| 15/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8920/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 333,00 | ||
| 15/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8920/2026 | 16,80 | ||
| TOTAL | 349,80 | 349,80 | 349,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/10/2026 | 16,80 | 7401/2026 | Lançada |
| TOTAL | 16,80 |
