| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
| Número do empenho: | 8934 | Data de lançamento: | 08/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAMERA DE MONITORAMENTO | 159,00 | 318,00 |
| 2.00 | CAMERA DE MONITORAMENTO | 219,00 | 438,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | CAMERA DE MONITORAMENTO CAMERA DE MONITORAMENTO | 756,00 | ||
| 19/10/2026 | CAMERA DE MONITORAMENTO CAMERA DE MONITORAMENTO | 756,00 | ||
| TOTAL | 756,00 | 756,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 756,00 | |||
