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Última atualização realizada em 22/10/2026 às 16:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014

Dados do Empenho
Número do empenho: 8938 Data de lançamento: 08/10/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 CANO - 1/4 45,00 67,50
3.00 CANTONEIRA 90,00 270,00
1.00 TINTA - ALTA TEMPERATURA 260,00 260,00
10.00 DISCO FLAP 15,60 156,00
8.00 LIXA FERRO 5,00 40,00
1.00 SOLDA 160,00 160,00
20.00 PORCA - 8MM 1,00 20,00
20.00 PARAFUSO - 8mm 1,00 20,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 8,00 8,00
1.00 MANGUEIRA DE AÇO - PARA FOGÃO 2M 130,00 130,00
1.00 VALVULA - FOGÃO 42,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2026 CANO - 1/4 CANTONEIRA TINTA - ALTA TEMPERATURA DISCO FLAP LIXA FERRO SOLDA PORCA - 8MM PARAFUSO - 8mm FITA VEDA ROSCA MANGUEIRA DE AÇO - PARA FOGÃO 2M VALVULA - FOGÃO 1.173,50
TOTAL 1.173,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.173,50