| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
| Número do empenho: | 8956 | Data de lançamento: | 08/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS socorro e deslocamento | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SCANNER | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS socorro e deslocamento PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SCANNER | 200,00 | ||
| 28/10/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS socorro e deslocamento PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SCANNER | 200,00 | ||
| 28/10/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8956/2026, 17216 - MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME | 4,00 | ||
| 10/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 | 196,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/10/2026 | 4,00 | Lançada | |
| TOTAL | 4,00 |
